Algemene Dekkingsmiddelen Mutaties in reserves | |||||
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0.10 | Algemene Reserve | 467.500 | -467.500 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Reserve Precario | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 722.500 | -467.500 | 0 | 0 | |
Algemene reserve (incidenteel nadeel voor 2023 van € 467.500 en incidenteel voordeel van € 467.500 voor 2024)
In deze bestuursrapportage worden de volgende voorstellen gedaan van budgetdoorschuiving van 2023 naar 2024:
- € 40.000 programma 1, taakveld bestuur (€ 40.000)
- € 320.000 programma 3, taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden (€ 240.000-/), taakveld 2.1 verkeer en vervoer (€ 70.000) en taakveld 8.2 grondexploitatie (€ 490.000)
- € 107.500 programma 4, taakveld 3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (€ 57.500) en taakveld 3.4 economische promotie (€ 50.000)
Tezamen met de voor- en nadelen op de betreffende taakvelden in 2023 en 2024 heeft het doorschuiven van deze middelen van 2023 naar 2024 een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.
Reserve Precario (incidenteel nadeel voor 2023 van € 255.000)
Zoals u onder taakveld overige belastingen kunt lezen is van de oorspronkelijke € 2 miljoen, een bedrag van € 255.000 niet ingezet voor de eenmalige teruggave precario voor de huishoudens. Zodoende wordt dit bedrag niet onttrokken aan de reserve precario en ziet u dit hier terug als een incidenteel nadeel van € 255.000. Tezamen met het voordeel binnen taakveld overige belastingen heeft dit een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage en blijven de middelen ter hoogte van € 255.000 gereserveerd in de reserve precario.