Incidentele en structurele ontwikkelingen
De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | ||||||
Incidentele Ontwikkelingen | Taakveld | Pr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Strategisch communicatie en participatie (bestemming naar 2024) | 0.1 | 1 | -40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Huwelijksleges en meer lasten verkiezingen | 0.2 | 1 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdoverlast | 1.2 | 2 | 104.500 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijke vastgoed (bestemming naar 2024) | 0.3 | 3 | 240.000 | -240.000 | 0 | 0 |
Voorbereiding aanleg rondweg Ochten (bestemming naar 2024) | 2.1 | 3 | -70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
Kerktorens subsidies budgetair neutraal | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuursopdracht onderzoek beheertaken openbare ruimte | 5.7 | 3 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Groenstroken | 5.7 | 3 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud openbare speelplaatsen | 5.7 | 3 | 75.193 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende kosten realisatie, beheer en onderhoud speelvoorzieningen | 5.7 | 3 | 139.785 | 36.000 | 0 | 0 |
Tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid subsidie (budgettair neutraal) | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuursrapportage ODR | 7.4 | 3 | 69.997 | 0 | 0 | 0 |
Energiearmoede subsidie (budgettair neutraal) | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten Grafrechten | 7.5 | 3 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Bouwgrondexploitatie Casterhoven (bestemming naar 2024) | 8.2 | 3 | -490.000 | 490.000 | 0 | 0 |
woonwagenstandplaatsen | 8.3 | 3 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
vrijeveld toezicht | 8.3 | 3 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
Bestuursopdracht Programma Economie | 3.1 | 4 | 17.500 | 27.500 | 0 | 0 |
Herstellen inrit aan de Hamsestraat in Opheusden (bestemming naar 2024) | 3.3 | 4 | -57.500 | 57.500 | 0 | 0 |
Gastvrije waaldijk (bestemming naar 2024) | 3.4 | 4 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Oekraine vluchtelingen | 6.1 | 5 | -1.964.954 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning mantelzorg | 6.1 | 5 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele subsidie 2023 Stichting Voedselbank Rivierenland | 6.3 | 5 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
Bestuursopdracht uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening | 6.3 | 5 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Compensatie uitvoeringskosten Buren 2023 en 2024 | 6.3 | 5 | 26.170 | 82.462 | 0 | 0 |
Burap 2023 WerkZaak | 6.5 | 5 | -128.314 | 0 | 0 | |
Huur buitenunits Tollenhof Ksteren | 4.2 | 6 | 13.000 | 19.400 | 3.800 | |
Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters (SPUK) | 4.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OAB gelden (SPUK) | 4.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Start leefbaarheidstraject kern Echteld | 5.3 | 6 | 19.800 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Regiorivierenland (inkoopadviseur) | 0.4 | 7 | 49.155 | 0 | 0 | 0 |
OZB woningen | 0.61 | 7 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
OZB niet-woningen | 0.62 | 7 | -115.000 | 0 | 0 | 0 |
Hondenbelasting | 0.64 | 7 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
Precario | 0.64 | 7 | -255.000 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 0.5 | 7 | -465.000 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsvoornemens aanspraak P6,3 en 4 | 0.8 | 7 | -88.300 | -27.500 | 0 | 0 |
Intrekken taakstelling De Eng | 0.8 | 7 | 58.500 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost beleidsvoornemens | 0.8 | 7 | -1.019.859 | 0 | 0 | 0 |
onvoorzien | 0.8 | 7 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Precario | 0.10 | R | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties Algemene reserve mbt bestemmingen | 0.10 | R | 467.500 | -467.500 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden | ||||||
Actualisatie nota Bovenwijks (deel B) | div | 3 | -78.580 | -164.895 | -122.975 | 0 |
Actulaisatie nota Bovenwijks (deel B) | div | 4 | 0 | -200.000 | 200.000 | 0 |
Actualsiatie Nota Bovewijks (deel B) | div | 6 | -32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
Actualisatie staat van vaste Activa | div | 3/4/6/7 | -155.827 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire 2023 | div | 1/5/6/7 | -949.636 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -4.777.870 | -194.533 | 80.825 | 0 | ||
+ is tekort, - is overschot | ||||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | ||||||
Structurele Ontwikkelingen | Taakveld | Pr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Algemene Ledenvergadering VNG 2023 | 0.1 | 1 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Gemeentelijke gebouwen en werf energie | 0.3 | 3 | 18.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Openbare verlichting energeilasten | 2.1 | 3 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
DVO Serviceorganisatie Regio Rivierenland | 6.2 | 5 | 0 | 24.278 | 24.278 | 24.278 |
WMO regiovervoer | 6.6 | 5 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
Combinatiefuncctie | 5.1 | 6 | 0 | 80.000 | 95.000 | 95.000 |
P-lasten | 0.4 | 7 | 814.871 | 389.480 | 304.404 | 297.133 |
Stelpost prijsstijging | 0.8 | 7 | -250.050 | -250.050 | -250.050 | -250.050 |
Stelpost realistsch ramen | 0.8 | 7 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 0.10 | R | 166.680 | 160.995 | -391.833 | 600.000 |
Reserve Fonds Ruimtelijke investeringen | 0.10 | R | -31.600 | 197.400 | -12.692 | 0 |
Reserve Kapitaallasten | 0.10 | R | -24.000 | -26.000 | 327.500 | -600.000 |
Diverse taakvelden | ||||||
Septembercirculaire 2023 | div | 1/3/5/7 | -139.360 | -49.969 | -76.584 | 115.813 |
Brede SPUK Rijk (budgettair neutraal) | div | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energie lasten School- en welzijnsgebouwen | 5.2 5.3 | 6 | 253.500 | 126.750 | 126.750 | 126.750 |
Energiekosten gemeentehuis | 0.4 | 7 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Totaal | 1.041.041 | 851.884 | 345.773 | 607.924 | ||
+ is tekort, - is overschot | ||||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | ||||||
Structurele Ontwikkelingen | Taakveld | Pr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 1 | 8.008 | 8.008 | 8.008 | 8.008 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 0.5 | 7 | -9.123 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | R | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -1.115 | 8.008 | 8.008 | 8.008 | ||
Totaal | -3.737.944 | 665.359 | 434.606 | 615.932 | ||
+ is tekort, - is overschot | ||||||