Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Wat mag het kosten?

Taakveld 0.1 Bestuur (voordeel in 2023 van € 31.992 aflopend naar een structureel nadeel van € 25.008 in 2026)

Participatieplatform (incidenteel voordeel in 2023 van € 40.000 en incidenteel nadeel in 2024 van € 40.000)
Binnen het taakveld Bestuur is een bedrag opgenomen van € 66.500 dat bestemd is voor het
onderzoeken van de meerwaarde én - omdat die meerwaarde er is - voor de daaropvolgende aanschaf van een participatieplatform. Het onderzoek is in het tweede kwartaal 2023 afgerond. Daaruit blijkt dat een participatieplatform onze gemeente helpt om burgerparticipatie toegankelijk, inzichtelijk en toepasbaar te maken voor zowel de interne organisatie als de samenleving. Daarbij is als aandachtspunt vermeld dat het raadzaam is eerst een heldere participatieverordening integraal op te stellen om zo eenduidige uitgangspunten te formuleren rondom de uitvoering van burgerparticipatie.  Ook de komst van de Omgevingswet dwingt ons tot een concrete verordening die ons in staat stelt de uitvoering van burgerparticipatie onder deze wet te kunnen vormgeven. Het opstellen van de verordening en het inrichten van een participatieplatform vragen om een zorgvuldige voorbereiding, waardoor het grootste deel van de uitvoering in 2024 plaatsvindt en het wenselijk is om een bedrag van € 40.000 door te schuiven naar 2024. Het doorschuiven vindt plaats via de algemene reserve, zodat er per saldo sprake is van een budgettair neutraal effect voor 2023 (lagere last en storting in de algemene reserve) alsmede voor 2024 (hogere last en onttrekking uit de algemene reserve).

Binnen dit taakveld ziet u het incidenteel voordeel van 2023 (lagere last exploitatie) en het incidenteel nadeel van 2024 (hogere last exploitatie). Verderop bij de mutaties in reserves bij de algemene dekkingsmiddelen ziet u de mutaties die via de algemene reserve lopen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor deze bestuursrapportage.

Algemene ledenvergadering VNG (nadeel structureel vanaf 2024 van € 17.000)
Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023 is besloten tot een verhoging van de contributie vanaf 2024 en een verhoging van de bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering vanaf 2024. Voor onze gemeente komt dit neer op een contributieverhoging van € 4.000 per jaar en een verhoging van de bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van € 13.000 per jaar.

Overige kleine verschillen (nadeel structureel € 8.008 vanaf 2023)
Overige kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een bedrag van structureel nadelig € 8.008 vanaf 2023.

Taakveld 0.2 Burgerzaken (incidenteel voordeel in 2023 van € 40.000)

Burgerlijke stand en documenten (incidenteel voordeel in 2023 van € 125.000)
Er zijn in 2023 meer huwelijken gesloten en meer documenten uitgegeven. Hierdoor zijn er vooralsnog incidenteel meer inkomsten gegenereerd. Nader onderzoek moet uitwijzen of en hoeveel van deze inkomsten structureel zijn.

Verkiezingen Tweede Kamer (incidenteel nadeel in 2023 van € 85.000)
In november 2023 zijn er verkiezingen die niet op voorhand waren voorzien: die van de Tweede Kamer. De kosten hiervoor compenseert de Rijksoverheid niet. Zodoende resulteert dit in een incidenteel nadelig effect van € 85.000.

Diverse taakvelden
Meicirculaire 2023 (incidenteel nadeel van € 5.468 in 2023)
Hier ziet u het beperkte financieel incidentele effect terug van de meicirculaire 2023 voor dit programma. Voor een uitgebreide inhoudelijke en integrale toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief inzake de meicirculaire 2023.

Septembercirculaire 2023 (structureel nadeel van € 7.062 vanaf 2023)
Hier ziet u het beperkte financieel meerjarig effect terug van de septembercirculaire 2023 voor dit programma. Voor een uitgebreide inhoudelijke en integrale toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief inzake de septembercirculaire 2023.