Wat mag het kosten?
Programma 4 Economie | |||||
Mutaties grootste afwijkingen (> € 25.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 17.500 | 27.500 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -57.500 | 57.500 | 0 | 0 |
3.4 | Economische promotie | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden | |||||
Actualisatie staat van vaste Activa | 3.395 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie nota Bovenwijks (deel B) | 0 | -200.000 | 200.000 | 0 | |
Totaal | -86.605 | -65.000 | 200.000 | 0 | |
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (nadeel incidenteel in 2023 € 17.500 en in 2024 van € 27.500)
Bestuursopdracht Programma Economie (nadeel incidenteel in 2023 € 17.500 en in 2024 van € 27.500)
In het coalitieakkoord is een economische koers beschreven op hoofdlijnen. Maar de gemeente beschikt niet over een (actueel) beleidsdocument specifiek voor lokale economie en werklocaties. Via het opstellen van een Programma Economie worden de kaders uit de omgevingsvisie ten aanzien van de rol van de gemeente in de lokale economie verder verdiept en uitgewerkt. Dit resulteert in een helder programma met concreet beleid en gerichte acties voor economie en bedrijventerreinen. Daarmee ontstaat er focus en prioritering in de inspanningen van de gemeente op het (ruimtelijk-) economische vlak. Zo kan de gemeente gericht economisch beleid voeren, dat inspeelt op actuele trends en ontwikkelingen, met als doel het goede ondernemers- en vestigingsklimaat te behouden en te versterken. In dit verband heeft op 12 oktober 2023 het gesprek met u als raad plaatsgevonden. Aan het Programma Economie zijn eenmalig kosten verbonden voor de inhuur van een adviesbureau om de gemeente te begeleiden bij het opstellen van de visie.
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (voordeel incidenteel in 2023 € 57.500 en nadeel incidenteel in 2024 van € 57.500)
Herstellen inrit aan de Hamsestraat in Opheusden (voordeel incidenteel in 2023 € 57.500 en nadeel in 2024 van € 57.500)
Op basis van een overeenkomst heeft de gemeente de verplichting tot het herstellen van een inrit aan de Hamsestraat in Opheusden. Deze vergoeding wordt betaald als het werk is uitgevoerd. De middelen worden al enkele jaren gereserveerd.
Binnen dit taakveld ziet u het incidenteel voordeel van 2023 (lagere last exploitatie) en het incidenteel nadeel van 2024 (hogere last exploitatie). Verderop bij de mutaties in reserves bij de algemene dekkingsmiddelen ziet u de mutaties die via de algemene reserve lopen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor deze bestuursrapportage.
Taakveld 3.4 Economische promotie (voordeel incidenteel in 2023 € 50.000 en nadeel incidenteel in 2024 van € 50.000)
Gastvrije Waaldijk (voordeel incidenteel in 2023 € 50.000 en nadeel incidenteel in 2024 van € 50.000).
In het budget Toerisme, onder het programma Economie, is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor het project Gastvrije Waaldijk. Het project betreft lokale maatregelen voor een verkeersveilige inrichting van de noordelijke Waaldijk, inclusief belevingsplekken en een eenduidig (communicatie) verhaal van de Waal. De planning en uitvoering van Gastvrije Waaldijk is gekoppeld aan de planning van de dijkversterking door het waterschap. Gastvrije Waaldijk volgt de uitvoering van de dijkversterking. De dijkversterking begint pas medio 2024. Dit betekent dat het dit jaar niet meer lukt om de lokale maatregelen ten behoeve van Gastvrije Waaldijk uit te voeren.
Binnen dit taakveld ziet u het incidenteel voordeel van 2023 (lagere last exploitatie) en het incidenteel nadeel van 2024 (hogere last exploitatie). Verderop bij de mutaties in reserves bij de algemene dekkingsmiddelen ziet u de mutaties die via de algemene reserve lopen. Per saldo betreft dit een budgettair neutraal effect voor deze bestuursrapportage.
Actualisatie staat van vaste activa (incidenteel nadeel van € 3.395 voor 2023)
Onlangs heeft u in de begroting 2024 kunnen vernemen dat de staat van vaste activa meerjarig is geactualiseerd. Hierbij ziet u het financieel effect terug met betrekking tot jaarschijf 2023 dat een incidenteel nadeel betreft van € 3.395 voor dit programma.
Actualisatie Nota Bovenwijkse voorziening (deel B) (incidenteel voordeel € 200.000 in 2024, nadeel € 200.000 in 2025)
In de Nota Bovenwijks zijn de bijdrage aan Gastvrije Waaldijk en de bijdrage aan Opdikken dijk Dodewaard, Ochten, IJzendoorn doorgeschoven van 2024 naar 2025. Het voor- en nadeel heeft een relatie met het voor- en nadeel benoemd onder Programma 3 mutaties in reserves.
In totaliteit heeft de actualisatie van de Nota Bovenwijks (deel B) met de mutaties op programma 3, 4 en 6 in samenhang met de mutaties op reserves binnen programma 3 een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage. Zie daarvoor de extra toelichting bij mutaties in reserves programma 3.